РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ

№ 65/1179-ГС от 28 мая 2015 года
(принято на шестьдесят пятом
заседании городского Совета)



Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 2014 год»


Рассмотрев представленный администрацией города Орла отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2014 год», с учётом заключения Контрольно-счётной палаты города Орла, предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2014 год», Орловский городской Совет народных депутатов отмечает следующее.
Бюджет города Орла за 2014 год по доходам исполнен в сумме 5 494 701,7 тыс. рублей, что составляет 84,3% от плана, в том числе по собственным доходам в сумме 2 328 663,1 тыс. рублей (88,6%). По сравнению с 2013 годом доходы бюджета города Орла уменьшились на 645 766,7 тыс. рублей или на 10,5%, из них собственные доходы - на 976 055,8 тыс. рублей или на 29,5%. Из 20-ти источников собственных доходов городского бюджета плановые показатели не выполнены по 10-ти источникам, в том числе по налогу на доходы физических лиц - на 58 271,9 тыс. рублей (94,4%), единому налогу на вменённый доход - на 18 069,8 тыс. рублей (93,2%), налогу на имущество физических лиц - на 10 201,3 тыс. рублей (57,5%), доходам от реализации имущества и земельных участков – на 299 070,4 тыс. рублей (44,2%), дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Орёл» - на 2 390,0 тыс. рублей (52,2%), от перечисления части прибыли муниципальных предприятий – на 14 546,0 тыс. рублей (27,5%). Межбюджетные трансферты при плане 3 888 696,0 тыс. рублей составили 3 222 652,8 тыс. рублей или 82,9 % от плана, безвозмездные поступления от других уровней бюджетов выросли в сравнении с 2013 годом на 319 942,9 тыс. рублей или на 11%.
При этом, проведённые в 2014 году Контрольно-счётной палатой города Орла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия свидетельствуют о существенных потерях, которые несёт муниципальное образование «Город Орёл» вследствие предоставления налоговых и неналоговых льгот, неэффективного использования муниципального имущества. Так, только от предоставленных налоговых льгот по нормативным правовым актам муниципального образования городской бюджет недополучил в 2014 году доходы в размере 177 440,0 тыс.рублей, от предоставления льгот и преференций по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями - в сумме 6 950,7 тыс.рублей, от сдачи в аренду и продажи двумя муниципальными унитарными предприятиями муниципального имущества - 17 116,7 тыс.рублей. Кроме того, дебиторская задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2015г. составила 70 300,4 тыс. рублей, из них нереальная к взысканию – 49 044,8 тыс. рублей.
Бюджет города Орла за 2014 год по расходам исполнен на 84%. При плане 6 976 026,0 тыс. рублей израсходовано 5 862 160,4 тыс. рублей. Неисполнение плана составило 1 113 865,6 тыс. рублей, в том числе: за счёт собственных средств – 338 954,4 тыс. рублей, за счёт вышестоящих бюджетов - 774 911,2 тыс.рублей.
План по расходам выполнен по разделам «Национальная оборона» и «Средства массовой информации» на 100%, «Образование» - на 93,8%, «Общегосударственные вопросы» - на 92,2%, «Культура и кинематография» – на 86,7%, «Физическая культура и спорт» – на 74,7%, «Охрана окружающей среды» – на 74,2%, «Национальная экономика» – на 72,0%. Низкое исполнение плана отмечается по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 34,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 58,0%.
По сравнению с 2013 годом расходы городского бюджета уменьшились на 386 361,6 тыс. рублей или на 6,2%, в том числе за счёт собственных средств на 617 598,6 тыс. рублей, за счёт вышестоящих бюджетов расходы увеличились на 231 237,0 тыс. рублей.
На социально-культурную сферу при плане 4 015 707,0 тыс.рублей израсходовано 3 753 106,6 тыс. рублей, что составляет 64% общего объема расходов бюджета города Орла. По сравнению с 2013 годом расходы на социально-культурную сферу сократились на 95 080,8 тыс. рублей или на 2,5%.
На дорожное хозяйство израсходовано 689 710,1 тыс.рублей или 75,7% от плана, в том числе за счёт средств городского бюджета в сумме 307 859,0 тыс. рублей. Средства израсходованы: на содержание улично-дорожной сети города – 207 101,4 тыс. рублей, на капитальный ремонт и ремонт автодорог и искусственных сооружений на них – 250 819,5 тыс. рублей, ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 78 211,6 тыс. рублей, проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 146 648,2 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом расходы на дорожное хозяйство уменьшились на 380 896,5 тыс. рублей или на 35,6%, в том числе за счёт сокращения субсидий из областного бюджета на 243 094,3 тыс. рублей, за счёт собственных средств - на 137 802,2 тыс. рублей.
Транспортным предприятиям направлено из бюджета города на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальной маршрутной сети 73 973,3 тыс. рублей или 77,8% от расходов данного раздела, на выплату субсидий для перевозки пассажиров к садово-дачным массивам – 7 212,2 тыс. рублей, на содержание, ремонт, реновацию переданного в безвозмездное пользование муниципального имущества - 6 640,0 тыс. рублей. Кроме того, приобретены два низкопольных автобуса для перевозки лиц с ограниченной ответственность на сумму 7 210,0 тыс. рублей. Расходы транспортным предприятиям в отчётном периоде в сравнении с 2013 годом уменьшились на 25 256,6 тыс. рублей или на 21%.
На жилищно-коммунальное хозяйство расходы составили 628 049,5 тыс. рублей или 58% от плана. Средства раздела направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 222 692,3 тыс. рублей, капитальный ремонт многоквартирных домов – 23 120,6 тыс. рублей, проведение текущего и капитального ремонта муниципального жилищного фонда – 9 377,3 тыс. рублей, снос аварийных домов и проведение обследования жилых домов, имеющих высокий уровень физического износа – 1 150,3 тыс. рублей. В сравнении с 2013 годом расходы по данному разделу уменьшились на 51 439,9 тыс.рублей или на 7,6%.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2014 году составили 1 010 885,5 тыс. рублей или 60,4% от плана. За счёт средств городского бюджета в отчётном периоде израсходовано 79 135,7 тыс. рублей, за счёт вышестоящих бюджетов - 931 749,8 тыс. рублей, из которых наибольшую долю – 92,9% или 865 932,3 тыс. рублей составили средства федерального бюджета. В сравнении с 2013 годом расходы на капитальное строительство сократились на 263 229,4 тыс. рублей или на 20,7%.
На благоустройство города израсходовано 189 593,3 тыс.рублей или 81,6% от запланированного. Средства направлены на уличное освещение в сумме 48 013,9 тыс.рублей (с уменьшением к уровню 2013 года на 11 865,0 тыс.рублей или на 19,8%), озеленение города – 42 985,8 тыс.рублей (с уменьшением к уровню 2013 года на 7 249,7 тыс.рублей или на 14,4%), содержание мест захоронения – 6 377,7 тыс.рублей (с уменьшением к уровню 2013 года на 1 852,9 тыс.рублей или на 22,5%), мероприятия по санитарной экологической направленности – 16 204,4 тыс. рублей (с ростом к уровню 2013 года на 12 584,4 тыс.рублей или в 4,5 раза), прочие мероприятия по благоустройству – 39 276,1 тыс.рублей (с ростом к уровню 2013 года на 3 559,6 тыс.рублей или на 10%). За счёт средств, выделенных на благоустройство в 2014 году, осуществлены расходы на строительство и реконструкцию набережных реки Оки и реки Орлик в сумме 22 715,6 тыс. рублей, что на 9 104,9 тыс. рублей больше, чем в 2013 году. В сравнении с 2013 годом расходы в целом по разделу увеличились на 13 337,2 тыс. рублей или на 7,6%.
Плановые назначения в целом на реализацию 9-и ведомственных целевых программ в 2014 году выполнены на 82,6% (план – 29 853,0 тыс. рублей, факт – 24 667,4 тыс. рублей), на реализацию 2-х муниципальных программ – на 60,2% (план – 1 594 720,3 тыс. рублей, факт – 960 467,4 тыс. рублей). Наиболее низкий уровень выполнения составил по муниципальной программе «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла» (при плане 1 591 496,3 тыс. рублей фактическое исполнение - 957 254,4 тыс. рублей или 60,1%), не направлялись средства городского бюджета на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2013-2015 годы», утверждённые на 2014 год в сумме 434,5 тыс.рублей. По остальным программам расходы произведены в пределах от 69,2% до 100%.
Кредиторская задолженность учреждений города (по городским полномочиям) по состоянию на 01.01.2015 года составила 254 003,0 тыс. рублей, что на 170 991,0 тыс. рублей или в 3,1 раза выше её уровня на начало отчётного периода.
Дефицит бюджета при плане 461 300,0 тыс. рублей составил 367 458,7 тыс. рублей. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 года составил 933 500,6 тыс. рублей и увеличился за отчётный период на 235 000,0 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2014 год» утвердить.
2. Рекомендовать:
2.1 Администрации города Орла и её структурным подразделениям – участникам бюджетного процесса принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, исполнению бюджетных ассигнований в полном объёме, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам, снижению кредиторской задолженности городских учреждений и муниципального долга города Орла;
2.2 Главным администраторам (администраторам) доходов городского бюджета осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять резервы для увеличения годовых назначений по доходам, учитывать риски их невыполнения.
2.3. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств городского бюджета обеспечить эффективное исполнение соответствующих статей бюджета. Постоянно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.



Мэр города Орла                                                                   С.А. Ступин





Распечатать




Оставить комментарий


Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.