Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2015 года»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4/0037 – ГСот 26 ноября 2015 года (принято на четвёртом заседании городского Совета)

Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2015 года»

Рассмотрев отчёт администрации города Орла об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2015 года, Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 9 месяцев 2015 года по доходам при плане 3911591,7 тыс. рублей исполнен в сумме 3931073,7 тыс. рублей или на 100,5% (перевыполнение составило 19482,0 тыс. рублей). Исполнение бюджета по доходам от утверждённых годовых назначений составило 63,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года доходы бюджета увеличились на 707169,1 тыс. рублей или на 21,9%.

План отчётного периода по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 101,1%. Из 20-ти источников указанных доходов бюджета города показатели перевыполнены по 14-ти источникам, из них наиболее значимое перевыполнение отмечается по доходам от продажи земельных участков – на 30388,1 тыс. рублей (в 1,8 раз); от сдачи в аренду имущества – на 29691,8 тыс. рублей (148,7%); прочим доходам от использования имущества – на 9558,4 тыс. рублей (129,6%); по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности – на 8812,7 тыс. рублей (104,8%).

При этом, отмечается существенное невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц – на 43 660,6 тыс. рублей (94,0% от плана отчётного периода и 65,1% от года); земельному налогу – на 10 166,6 тыс. рублей (96,4% от плана отчётного периода и 74,4% от года); по государственной пошлине - на 6369,4 тыс. рублей (85,5% от плана отчётного периода и 62,3% от года); арендной плате за земли – на 6391,8 тыс. рублей (93,7% от плана отчётного периода и 68,7% от года). Несмотря на то, что план отчётного периода по доходам от реализации имущества выполнен с небольшим превышением - на 67,3 тыс. рублей (план – 198864,0 тыс.рублей, факт – 198931,3 тыс. рублей), годовые назначения по данному источнику выполнены на 56,2% (годовой план - 35411,0 тыс.рублей). В целом, исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам составило 70,4%, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 175764,8 тыс. рублей или на 11,0%. В тоже время, городской бюджет несёт потери в виде имеющейся дебиторской задолженности по неналоговым доходам от арендной платы за земли, находящиеся в собственности городского округа – 9020,0 тыс. рублей, с ростом к началу отчётного периода на 5486,5 тыс. рублей или в 2,6 раза; от аренды нежилых помещений – 55800,4 тыс. рублей с уменьшением к началу периода на 4394,5 тыс. рублей; от использования рекламного пространства – 14 406,0 тыс. рублей с ростом на 5 082,6 тыс. рублей или в 1,5 раза.

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 года по безвозмездным поступлениям от других бюджетов составило в пределах плана отчётного периода 2150301,7 тыс.рублей и 59,2% от годового плана (-1 484,6 тыс.рублей).

Бюджет города Орла за 9 месяцев 2015 года по расходам при плане 4216 465,8 тыс. рублей исполнен в сумме 4066694,7 тыс. рублей или 96,4% к плану отчётного периода и 62,2% к годовому плану. Неисполнение составило 149771,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 46870,0 тыс. рублей, за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов – 102901,1 тыс. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года расходы увеличились на 626 769,9 тыс. рублей или на 18,2%, в том числе за счёт собственных средств – на 11968,0 тыс. рублей или на 0,6%, за счёт межбюджетных трансфертов - на 614 801,9 тыс. рублей или на 41,7%.

На социально-культурную сферу при плане 2811987,9 тыс. рублей израсходовано 2721561,8 тыс. рублей или 66,9% от общего объёма расходов. В сравнении с соответствующим периодом 2014 года расходы на социальную сферу увеличились на 398839,5 тыс. рублей или на 17,2%.

Из общей суммы расходов по разделу «Национальная экономика» - 534497,6 тыс. рублей наибольшую долю (85,8%) составили расходы на поддержку дорожного хозяйства (458742,7 тыс. рублей), которые направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, на капитальный ремонт и ремонт автодорог, на капитальный ремонт и ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов.

Расходы на транспорт исполнены в пределах плана отчётного периода в сумме 74211,2 тыс. рублей и 72,4% от годового плана, с увеличением к аналогичному периоду 2014 года на 17712,6 тыс. рублей или на 31,4%.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство при плане 401 113,7 тыс. рублей исполнены в сумме 396 903,1 тыс. рублей или на 99% от плана отчётного периода и 54,4% к годовым бюджетным назначениям, с ростом к аналогичному периоду 2014 года на 78 083,5 тыс. рублей или на 24,5%.

Расходы на благоустройство города при плане 136527,5 тыс. рублей составили 134614,7 тыс. рублей или 98,6% от плана отчётного периода и 65,4% от годового плана и были направлены на уличное освещение, озеленение, организацию и содержание мест захоронения, мероприятия по санитарной экологической направленности, прочие мероприятия по благоустройству города. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года в целом расходы по разделу увеличились на 10818,5 тыс. рублей или на 8,7%.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили в пределах плана отчётного периода - 520712,1 тыс. рублей и 35,5% годовых бюджетных назначений, с увеличением к аналогичному периоду 2014 года на 308599,1 тыс. рублей или в 2,5 раза.

Из 2-х муниципальных программ, запланированных в 2015 году, в отчётном периоде по муниципальной программе «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы») средства израсходованы в пределах плана в сумме 519123,6 тыс. рублей и 41,3% к годовому плану. Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2014-2016 годы» составили также в пределах плана отчётного периода – 482,3 тыс. рублей и 15,1 % от годового плана.

На реализацию 9-ти ведомственных целевых программ при плане 15 754,3 тыс. рублей израсходовано 14853,0 тыс. рублей или 94,3%. При сравнительно высоком уровне исполнения показателей за отчётный период в разрезе программ (99,8%-100%) наблюдается низкий уровень освоения годовых бюджетных назначений по следующим ведомственным целевым программам: ВЦП «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2014-2016 годы» - 14,0%; ВЦП «Развитие архивного дела в городе Орле на 2014-2016 годы» - 15,2%, ВЦП «Обеспечение жильём молодых семей в городе Орле на 2014-2016 годы» - 49,9%.

Несмотря на то, что в сравнении с началом отчётного периода отмечается снижение кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях по городским полномочиям на 38 824,0 тыс. рублей, уровень её по состоянию на 01.10.2015 г. остаётся крайне высоким – 215179,0 тыс. рублей, что свидетельствует о существенном недофинансировании принятых расходных обязательств.

Дефицит бюджета города Орла за 9 месяцев 2015 года при плане 304874,1 тыс. рублей составил 135 621,0 тыс. рублей.

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 23.12.2014г. №59/1063-ГС «О бюджете города Орла на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1. Отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.
2. Администрации города Орла:2.1. Принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, в том числе по доходам от использования муниципального имущества, сокращению дебиторской задолженности, исполнению бюджетных ассигнований в полном объёме, снижению кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений.
   2.2. Активизировать работу по взаимодействию с профильными Департаментами Орловской области в части выполнения годовых плановых показателей по межбюджетным трансфертам.
   2.3. Повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в части соблюдения требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета.
3. Главным администраторам доходов городского бюджета осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски их невыполнения.
4. Главным распорядителям бюджетных средств городского бюджета обеспечить эффективное исполнение соответствующих статей бюджета. Постоянно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов.

Мэр города Орла В.Ф. Новиков